Organisatie

Op de totale arbeidscapaciteit van de overhead is een onderbesteding van € 2,8 mln. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Arbeidscapaciteit.

De belangrijkste oorzaken van deze onderbesteding vloeien voort uit de COVID maatregelen. Zo zijn vanwege het verplichte thuiswerken alle ov abonnementen stop gezet. Nu wordt er gereisd op rekening, en dat is fors minder. Maar ook voor sfeer bevorderende maatregelen is er minder uitgegeven (bijvoorbeeld ‘het dagje uit’ e.d.). Daarnaast zijn er minder bovenwettelijke WW uitkeringen verstrekt voor voormalig personeel.

Doordat het moeilijk bleek in de huidige arbeidsmarkt medewerkers te werven voor de opgave “Stukken beter bewaard” is het budget hiervoor niet besteed. In 2022 starten de eerste medewerkers voor realisatie van deze opgave. Tevens bevinden zich verschillende exploitatieprojecten in de opstartfase waardoor er een doorschuif is van de realisatie naar 2022.

De facilitaire exploitatie kwam iets hoger uit dan geraamd. Dat zat met name in de beveiliging, het onderhoud, en verhuis- en inrichting gerelateerde kosten door corona.

Dit betreft de opbrengsten voor extern gedetacheerde medewerkers en vergoedingen van het UWV. Deze baten worden niet gebudgetteerd. De baten dienen als dekking voor de arbeidskosten, zie verder paragraaf Arbeidscapaciteit.