Wat heeft dat gekost? | Jaarstukken 2021

Inleiding

Opbouw en verloop lasten

Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.

Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
Reserves: Het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves*
Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3

*In de uitwerking van het presenteren van de reserves binnen de lasten en baten is gebleken dat het op dit moment nog niet mogelijk is om deze automatisch uit te splitsen. Doordat het merendeel van de toevoegingen en onttrekkingen aan en vanuit de reserves plaats vindt in relatie tot de lasten in de exploitatie, is de inzet van reserves binnen de lasten in onderstaande grafiek opgenomen. Er wordt nu gewerkt aan het geautomatiseerd mogelijk maken van deze informatiewens.

Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)	Originele Begroting 2021	Bijstellingen	Gewijzigde Begroting 2021	Realisatie	Verschil begroot vs realisatie
Lasten
Beleidsdoel 1-1 Beter bestuur
1-1-1 Sterke gemeenten	1.049	142	1.191	940	251
1-1-2 Vitaal provinciaal bestuur	20.871	-471	20.401	18.881	1.520
Totaal beleidsdoel 1-1	21.921	-329	21.592	19.821	1.771
Beleidsdoel 1-2 Sterke samenleving
1-2-1 Innovatieve participatie en communicatie	507	36	543	92	451
1-2-2 Maatschappelijke ontwikkelingen	2.783	-1.164	1.618	1.257	361
Totaal beleidsdoel 1-2	3.290	-1.128	2.162	1.349	813
Totaal Lasten	25.210	-1.457	23.753	21.170	2.583
Baten
Beleidsdoel 1-1 Beter bestuur
1-1-2 Vitaal provinciaal bestuur	199	0	199	588	-389
Totaal beleidsdoel 1-1	199	0	199	588	-389
Totaal Baten	199	0	199	588	-389
Saldo lasten en baten Ambitie 1	25.012	-1.457	23.554	20.582	2.972

Toelichting afwijkingen

Toelichting lasten

Beleidsdoel 1.1 Beter Bestuur

Diverse taken Bestuur € 0,9 mln (v)
Binnen diverse taken is sprake van lagere uitgaven dan begroot. Het betreft hier onder meer bestuurstaken PS/GS, Internationale samenwerking, Europese netwerken en kwaliteit lokaal bestuur. In 2021 zijn, mede door corona, bijeenkomsten, congressen en workshops niet doorgegaan of zijn op digitale wijze georganiseerd.

Pensioenen GS € 0,4 mln (v)
Er is een vrijval pensioenen gerealiseerd dat niet gebudgetteerd was.

Opgave stikstof 0,9 mln (v)
De onderschrijding op de opgave stikstof wordt verklaard door drie zaken. Allereerst heeft de afstemming met de terreinbeherende organisaties over de natuurdoelanalyses meer tijd gekost dan verwacht, mede door de omvangrijke rapportages. Hoewel voor het merendeel van de gebieden inmiddels definitieve conceptrapportages zijn opgeleverd, schuiven meer werkzaamheden dan voorzien door naar 2022. Daarnaast zijn de uitgaven bij de gebiedsgerichte aanpak door een efficiënte aanpak van de verschillende gebiedsprocessen lager uitgevallen dan verwacht. Ook zijn er door corona geen uitgaven geweest voor plenaire bijeenkomsten en ateliers. Tot slot is er minder uitgegeven dan begroot voor personele inzet. Dit heeft vooral te maken met de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het in 2021 lastig was om de juiste mensen aan te nemen of in te huren.

Opgave stikstof 0,9 mln (v)

De onderschrijding op de opgave stikstof wordt verklaard door drie zaken. Allereerst heeft de afstemming met de terreinbeherende organisaties over de natuurdoelanalyses meer tijd gekost dan verwacht, mede door de omvangrijke rapportages. Hoewel voor het merendeel van de gebieden inmiddels definitieve conceptrapportages zijn opgeleverd, schuiven meer werkzaamheden dan voorzien door naar 2022. Daarnaast zijn de uitgaven bij de gebiedsgerichte aanpak door een efficiënte aanpak van de verschillende gebiedsprocessen lager uitgevallen dan verwacht. Ook zijn er door corona geen uitgaven geweest voor plenaire bijeenkomsten en ateliers. Tot slot is er minder uitgegeven dan begroot voor personele inzet. Dit heeft vooral te maken met de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het in 2021 lastig was om de juiste mensen aan te nemen of in te huren.

Apparaatslasten € -0,1 mln (n)
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Beleidsdoel 1.2 Sterke Samenleving

Bevrijdingsfestival en Festival van de toekomst € 0,4 mln (v)
Beide festivals hebben geen doorgang kunnen vinden als gevolg van corona. Het beschikbare budget is niet uitgegeven.

Kwaliteitsimpuls Z-H journalistiek € 0,3 mln (v)
Het budget was als gevolg van het doorschuiven van het budget van vorig jaar verdubbeld. Door het achterblijven van het aantal inschrijvingen die aan de voorwaarden voldeden, is het budget niet uitgeput.

Verkenning en monitoring € 0,2 mln (v)
De lagere uitgaven zijn veroorzaakt door vertraging bij de start en afronding van in de agenda opgenomen onderzoeksactiviteiten.