Wat heeft dat gekost? | Jaarstukken 2021

Inleiding

Opbouw en verloop lasten

Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.

Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
Reserves: Het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves*
Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3

*In de uitwerking van het presenteren van de reserves binnen de lasten en baten is gebleken dat het op dit moment nog niet mogelijk is om deze automatisch uit te splitsen. Doordat het merendeel van de toevoegingen en onttrekkingen aan en vanuit de reserves plaats vindt in relatie tot de lasten in de exploitatie, is de inzet van reserves binnen de lasten in onderstaande grafiek opgenomen. Er wordt nu gewerkt aan het geautomatiseerd mogelijk maken van deze informatiewens.

Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)	Originele Begroting 2021	Bijstellingen	Gewijzigde Begroting 2021	Realisatie	Verschil begroot vs realisatie
Lasten
Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening
3-1-1 Duurzame en ruimtelijk passende elektriciteitsvoorziening	6.207	598	6.805	2.884	3.922
3-1-2 Samenwerken en bevorderen draagvlak in de energietransitie	2.764	102	2.865	3.668	-803
Totaal beleidsdoel 3-1	8.971	700	9.671	6.551	3.119
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving
3-2-1 Faciliteren van gemeenten bij besparen en overschakelen op schone energie	1.104	279	1.383	1.565	-182
3-2-2 Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening	2.311	9.891	12.203	10.965	1.237
Totaal beleidsdoel 3-2	3.415	10.171	13.586	12.530	1.055
Beleidsdoel 3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie
3-3-1 Verhogen energie effieciëntie en mede ontwikkelen energie infrastructuur	3.725	-2.790	935	1.159	-224
3-3-2 Vernieuwen en innoveren van het energie- en grondstoffen (eco-)systeem	1.573	90	1.663	1.076	586
Totaal beleidsdoel 3-3	5.298	-2.700	2.598	2.236	362
Totaal Lasten	17.683	8.171	25.854	21.318	4.536
Baten
Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening
3-1-1 Duurzame en ruimtelijk passende elektriciteitsvoorziening	0	65	65	65	0
Totaal beleidsdoel 3-1	0	65	65	65	0
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving
3-2-1 Faciliteren van gemeenten bij besparen en overschakelen op schone energie	0	279	279	254	25
3-2-2 Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening	0	1.000	1.000	383	617
Totaal beleidsdoel 3-2	0	1.279	1.279	637	642
Beleidsdoel 3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie
3-3-1 Verhogen energie effieciëntie en mede ontwikkelen energie infrastructuur	0	20	20	20	0
Totaal beleidsdoel 3-3	0	20	20	20	0
Totaal Baten	0	1.364	1.364	722	642
Saldo lasten en baten Ambitie 3	17.683	6.806	24.490	20.596	3.894

Toelichting afwijkingen

Toelichting lasten

Beleidsdoel 3.1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening

Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland € 1,5 mln (v)
De subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland is vaak gebruikt, maar het gemiddeld aangevraagde bedrag is tot nu toe vrij laag gebleven. Hierdoor is de aangevraagde hoeveelheid subsidie tot nu toe lager uitgekomen dan verwacht. De aanvragen vertonen inmiddels een stijgende lijn, ook in de gevraagde bedragen. Verder is de subsidieregeling heel recent uitgebreid met ’zon op waterbassins en parkeerterreinen’. Tot slot wordt bekeken hoe de gereserveerde middelen nog meer voor de energietransitie in te zetten zijn.

Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland € 1,5 mln (v)

De subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland is vaak gebruikt, maar het gemiddeld aangevraagde bedrag is tot nu toe vrij laag gebleven. Hierdoor is de aangevraagde hoeveelheid subsidie tot nu toe lager uitgekomen dan verwacht. De aanvragen vertonen inmiddels een stijgende lijn, ook in de gevraagde bedragen. Verder is de subsidieregeling heel recent uitgebreid met ’zon op waterbassins en parkeerterreinen’. Tot slot wordt bekeken hoe de gereserveerde middelen nog meer voor de energietransitie in te zetten zijn.

Subsidieregeling Asbest eraf, zon erop € 0,2 mln (v)
De afrekening van de al gesloten subsidieregeling Asbest eraf, zon erop is lager uitgevallen dan de nog resterende middelen voor de eindvaststelling.

Elektriciteit € 0,2 mln (v)
De middelen voor het inrichtingsplan Groen (€ 0,1 mln) bij Windpark Spui zijn door vertraging bij de exploitant nog niet besteed. De oorzaak voor de overige € 0,1 mln ligt met name in vertraging en activiteiten die door corona geen doorgang konden vinden.

Subsidieregeling Lokale Initiatieven € -0,7 mln (n)
Door het grote aantal aanvragen en het beschikbare subsidiehoofdplafond is meer gehonoreerd dan aan middelen in de jaarschijf beschikbaar was. Bij Voorjaarsnota 2022 zullen de budgetten voor 2022 en 2023 bijgesteld worden.

Regionale Energiestrategieën € 0,4 mln (v)
De regio’s hebben meer tijd moeten besteden aan de RES 1.0 en zijn minder aan de uitvoering toegekomen dan geraamd.

Apparaatslasten € 1,6 mln (v)
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Beleidsdoel 3.2 Verduurzaming gebouwde omgeving

Gebiedsaanpak wijktransformatie € 0,1 mln (v)
Door coronamaatregelen is vertraging in de uitvoering opgelopen. Voor de gebiedsaanpak wijktransformatie is in het voorjaar van 2021 gestart met het traject Transform in twee gemeenten. Met een integrale wijkaanpak worden twee instrumenten, de Maatschappelijke Impact Analyse (MIA) en de Transitie Exploitatie (TREX) verder ontwikkeld. Op basis van de resultaten van het traject is besloten om de ambitie te verhogen en is er in het najaar gestart met een doorontwikkeling van Transform en het instrument MIA in drie gemeenten, waarvan twee al in het eerste traject deelnamen.

Gebiedsaanpak wijktransformatie € 0,1 mln (v)

Door coronamaatregelen is vertraging in de uitvoering opgelopen. Voor de gebiedsaanpak wijktransformatie is in het voorjaar van 2021 gestart met het traject Transform in twee gemeenten. Met een integrale wijkaanpak worden twee instrumenten, de Maatschappelijke Impact Analyse (MIA) en de Transitie Exploitatie (TREX) verder ontwikkeld. Op basis van de resultaten van het traject is besloten om de ambitie te verhogen en is er in het najaar gestart met een doorontwikkeling van Transform en het instrument MIA in drie gemeenten, waarvan twee al in het eerste traject deelnamen.

Duurzame wijkwarmte Elena € 0,6 mln (v)
Het betreft hier Europese subsidiemiddelen. Inkoop bij gemeenten loopt achter op de planning. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de complexiteit rond de duurzame warmtevoorziening, het achterblijven van het coalitieakkoord van de nieuwe regering en hiermee de onzekerheid van potentiële financiële middelen om de plannen te kunnen realiseren. Dit schuift door naar 2022 en verder.

Warmteleiding WarmtelinQ € 10 mln (v)
Op 16 juni 2021 hebben PS het besluit genomen een investeringssubsidie van totaal € 81 mln te verstrekken aan Gasunie voor de ontwikkeling en realisatie van de warmteleiding WLQ+ en deze op te nemen in de meerjarenbegroting. Voorwaarde is een (voorwaardelijke) investeringsbeslissing door Gasunie. Deze beslissing is door Gasunie uitgesteld naar medio 2022. Om die redenen zijn er nog geen middelen beschikbaar gesteld voor de subsidie.

Warmteleiding WarmtelinQ € 10 mln (v)

Op 16 juni 2021 hebben PS het besluit genomen een investeringssubsidie van totaal € 81 mln te verstrekken aan Gasunie voor de ontwikkeling en realisatie van de warmteleiding WLQ+ en deze op te nemen in de meerjarenbegroting. Voorwaarde is een (voorwaardelijke) investeringsbeslissing door Gasunie. Deze beslissing is door Gasunie uitgesteld naar medio 2022. Om die redenen zijn er nog geen middelen beschikbaar gesteld voor de subsidie.

Voorziening WBR €- 7,6 mln (n)
In het kader van het project LOO/WLQ+ heeft de provincie de afgelopen jaren leningen verstrekt aan het warmtebedrijf. Gezien de financiële situatie van het warmtebedrijf en het lopende WHOA traject wordt een voorziening gevormd voor het totaalbedrag van de uitstaande hoofdsom en verschuldigde rente zoals deze zijn opgenomen op de provinciale balans. Het vormen van deze voorziening houdt niet in dat de provincie haar aanspraak op de terugbetaling van de leningen loslaat.

Voorziening WBR €- 7,6 mln (n)

In het kader van het project LOO/WLQ+ heeft de provincie de afgelopen jaren leningen verstrekt aan het warmtebedrijf. Gezien de financiële situatie van het warmtebedrijf en het lopende WHOA traject wordt een voorziening gevormd voor het totaalbedrag van de uitstaande hoofdsom en verschuldigde rente zoals deze zijn opgenomen op de provinciale balans.
Het vormen van deze voorziening houdt niet in dat de provincie haar aanspraak op de terugbetaling van de leningen loslaat.

Voorziening Houdstermaatschappij Zuid Holland € -1,3 mln (n)
De provinciale stille reserve heeft op basis van de concept jaarrekening een negatieve waarde van € -7,1 mln. Om de negatieve stille reserve af te dekken heeft de provincie de reeds getroffen voorziening HZH, zijnde € 5,8 mln, opgehoogd met € 1,3 mln tot € 7,1 mln. Dekking ten laste van Risicoreserve Energiefonds.

Apparaatslasten € -0,7 mln (n)
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Beleidsdoel 3.3 Duurzaam energie- en grondstoffensysteem in de industrie

Verduurzaming Industrie € 0,2 mln (v)
Er is € 0,2 mln minder aan lasten gerealiseerd dan voorzien, doordat een beschikking uit de regeling energie infrastructuur (nog) geen doorgang kon vinden (de initiatiefnemer heeft meer tijd nodig om tot een aanvraag te doen).

Innoveren en kennis € 1 mln (v)
Er is € 0,5 mln minder aan lasten gerealiseerd dan eerder voorzien, doordat een deel van de beschikking voor het energie- en klimaatprogramma niet ten laste van begrotingsjaar 2021 kan worden gebracht, terwijl daar in de raming wel rekening mee was gehouden. De oorzaak voor de overige € 0,5 mln ligt met name in projecten die door corona geen doorgang konden vinden en projecten die bij nader inzien uit ambitie 4 bekostigd konden worden.

Innoveren en kennis € 1 mln (v)

Er is € 0,5 mln minder aan lasten gerealiseerd dan eerder voorzien, doordat een deel van de beschikking voor het energie- en klimaatprogramma niet ten laste van begrotingsjaar 2021 kan worden gebracht, terwijl daar in de raming wel rekening mee was gehouden. De oorzaak voor de overige € 0,5 mln ligt met name in projecten die door corona geen doorgang konden vinden en projecten die bij nader inzien uit ambitie 4 bekostigd konden worden.

Apparaatslasten € -0,9 mln (n)
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Toelichting baten

Beleidsdoel 3.2 Verduurzaming gebouwde omgeving

Duurzame wijkwarmte Elena € 0,6 mln (n)
Het betreft hier Europese subsidiemiddelen. Inkoop bij gemeenten loopt achter op de planning. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de complexiteit rond de duurzame warmtevoorziening, het achterblijven van het coalitieakkoord van de nieuwe regering en hiermee de onzekerheid van potentiële financiële middelen om de plannen te kunnen realiseren. Dit schuift door naar 2022 en verder.