Wat heeft dat gekost?

De begrotingssubsidie aan de gemeente Alphen aan den Rijn voor Mijlpaal 30 is in 2021 verleend. Er lijkt sprake van onderbesteding omdat de subsidielasten pas vallen in de jaren vanaf 2022, waardoor het budget in 2021 niet zichtbaar besteed wordt. Het budget wordt meegenomen naar 2022 en daarna ter dekking van de verleende subsidie.

Deze afwijking komt voort uit overname van het advies van de bezwarencommissie over twee subsidiebezwaren bij de subsidieregeling Knelpuntenpot middenhuur en sociale huur. Door het advies over te nemen, is een overschrijding van het subsidiebudget ontstaan.

Over 2021 ontving de provincie minder subsidieaanvragen voor de subsidieregeling Vliegende Brigade dan vooraf verwacht.

De provincie heeft drie subsidieregelingen voor sociale woningbouw. Voor alle drie de subsidieregelingen geldt dat subsidies verleend zijn met meerjarige subsidielasten. Dit leidt ertoe dat een aanzienlijk deel van de lasten pas in 2022 en daarna tot uiting komen. Daarnaast is er minder aangevraagd dan gelet op het subsidieplafond mogelijk was.

Deze afwijking komt door de uitstel van de Omgevingswet. Vlak voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de verwachting dat specifieke (extra) kosten gemaakt worden.

Deze afwijking komt onder andere voort uit het uitstellen van inwerkingtreding van de Omgevingswet, waardoor geen tot weinig juridische procedures zijn begonnen.
Voorts was er budget gereserveerd voor de ontwikkeling van informatief materiaal op de website voor ruimtelijke kwaliteit na vaststelling van de herziening 2021. Doordat vaststelling van de herziening pas in 2022 heeft plaatsgevonden is ook de verstrekking van de opdracht vertraagd. Verder was er budget  voorzien voor ontwerpend onderzoek naar de betekenis van circulaire economie op het landschap van Zuid-Holland. De opdracht is wel verstrekt, maar vanuit de opgave gefinancierd en niet vanuit Ruimtelijke Kwaliteit. Omdat we in toenemende mate zien dat ontwerpende onderzoeken vanuit de opgaven worden gefinancierd en we tegelijkertijd op het projectenbudget van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) jaarlijks tekort komen is besloten om een deel van het jaarlijks budget over te zetten naar de PARK en het overige deel terug naar de algemene ruimte te laten gaan.

Deze afwijking komt onder andere voort uit het feit dat er in 2021 voor de doorontwikkeling van provinciale monitoringsystemen evenals de inkoop van datasets minder externe (deel)opdrachten nodig zijn gebleken. Verder nam de provincie het penvoerdersschap van de gemeente Rotterdam over met betrekking tot het project Rivier als Getijdenpark. De overdracht kostte meer tijd dan vooraf gedacht waardoor bijdragen van de partners en het uitzetten van opdrachten pas op het eind van het jaar is gelukt. Dit heeft tot gevolg dat de lasten pas in 2022 tot uiting zullen komen.
Ook hebben er aanzienlijk minder afdelingsbijeenkomsten, bezoeken aan projecten en gezamenlijke trainingen plaatsgevonden, mede door de coronapandemie waardoor er minder budget besteedt is.
Ten slotte zijn diverse opdrachten voor het onderwerp Landschapspark uitgezet in 2021 waarvan de lasten pas in 2022 tot uiting komen.

Vanuit het Rijk ontving de provincie een specifieke uitkering. De specifieke uitkering wordt gebruikt ter dekking van de subsidieregeling Vliegende Brigade. De gerealiseerde baten komen voort uit deze specifieke uitkering, waarbij de baten gelijk zijn aan de gerealiseerde lasten van de subsidieregeling Vliegende Brigade en gegeven opdracht aan ODH.

Gemeente Rotterdam draagt één vijfde deel bij aan het budget van de subsidieregeling. Op basis van de subsidieverleningen zijn baten opgenomen ter grootte van één vijfde deel van de lasten in 2021. Aangezien er minder aanvragen binnen zijn gekomen en een aanzienlijk deel van de lasten in toekomstige jaren valt, zijn de baten lager dan begroot.

De baten betreffen een bijdrage in de door de provincie eerder vergoedde plankosten inzake Windpark Spui. Deze bijdrage was in eerdere jaren nog niet ontvangen. Verder ontving de provincie de afgesproken bijdrage voor de plankosten omtrent de warmtetransportleiding LdM. In de begroting is geen rekening gehouden met deze baten.

Voor het programma Arbeidsmigranten is een bijdrage van het ministerie van BZK ontvangen. Met deze bijdrage worden de uitgaven gedekt. Doordat de overdracht van het penvoerderschap vanuit de gemeente Rotterdam naar de provincie meer tijd kostte dan vooraf gedacht, leidde dit ertoe dat de bijdragen van de partners later ontvangen werden. Verschillende gebiedsprogramma’s ontvangen een bijdrage vanuit partner(s) waar in de begroting geen rekening mee is gehouden.