Wat heeft dat gekost?

Oorzaak van deze afwijking komt door een hogere dotatie aan de voorziening Nazorg gesloten stortplaatsen dan begroot. Uit een analyse op het meerjarenplan voor het onderhoud is gebleken dat meer onderhoudslasten verwacht worden voor de gesloten stortplaatsen.

Deze afwijking is ontstaan door vertraging in diverse projecten in de werkplannen aan de omgevingsdiensten. Naast de vertraging bij diverse projecten heeft de financiële afwikkeling van de werkplannen aan de omgevingsdiensten over 2020 een voordelig effect op de realisatie. Dit veroorzaakt een onderuitputting op het budget.

In 2021 werd er rekening mee gehouden dat we de ontwikkeling van gemeentelijke luchtkwaliteitsprogramma’s zouden co-financieren/mee-ontwikkelen. In 2021 is er echter geen aanvraag vanuit de gemeenten gekomen.

Bijdrage over 2021 aan het programma Geluid en Haven zal in 2022 betaald worden, omdat eerst een overeenkomst gesloten wordt om op basis daarvan de middelen te verstrekken.
Sommige projecten hebben enige vertraging opgelopen, zoals bijvoorbeeld de proefneming meten in stiltegebieden.

De Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV) is een vier-jarig programma waarbij gebruikt wordt gemaakt van jaarschijven. De uitvoering van de projecten laat zich echter niet precies lineair vertalen naar de financiële jaarschijven. Zo lopen enkele van de in 2021 geplande projecten door, of worden opgestart in 2022.

Gedurende de collegeperiode worden de beschikbaar gestelde middelen voor de opgave Gezond en Veilig ingezet, waarbij niet precies gepland kan worden op de financiële jaarschijven. Daardoor lopen sommige projecten door of starten later. De opstart van het programma was daarnaast ingewikkeld door corona.

Aan het eind van het programma IOV (2015 – 2020/21) resteert door verschillende oorzaken een saldo van € 4,1 mln. Door de wijze van budgettering door IenW aan het begin van het programma is gedurende de looptijd een voordelig saldo ontstaan, verband houdende met de verrekening van de btw, waar oorspronkelijk geen rekening mee was gehouden. In niet alle gevallen zijn facturen van de uitvoerende diensten ontvangen voor de verstrekte opdrachten. De inzet van de provincie voor IOV is niet verrekend. Niet alle uitvoeringsbudgetten voor de provincie zijn volledig benut.

Voor de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid heeft de provincie van de VNG een (subsidie)bedrag ontvangen dat op basis van een verdeelsleutel is doorgezet naar de vijf omgevingsdiensten. Afrekening met de omgevingsdiensten enerzijds en de VNG anderzijds geschiedt op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

In de voorjaarsnota is € 0,7 mln beschikbaar gesteld om recreatie- en natuurgebieden te ondersteunen om extra drukte in hun gebieden door toename van het aantal recreanten op te vangen. Een deel van de in 2021 beschikte subsidies worden uitgevoerd in 2022, voor deze lasten blijft budget beschikbaar.

Voor de eerder toegekende projectsubsidie kwaliteitsimpuls Rods-gebieden is een looptijdverlenging aangevraagd en verleend. Hierdoor worden € 0,4 mln aan lasten niet in 2021 maar in 2022 verantwoord. Daarnaast zijn er in de tweede helft van 2021 voor € 1 mln aan subsidies voor kwaliteitsimpulsen verleend waarvan de subsidieactiviteiten starten of doorlopen in 2022. Ook deze lasten worden in 2022 verantwoord, de budgetten blijven daarvoor beschikbaar. Tot slot heeft de afrekening van eerder toegekende subsidies geleid tot een vrijval van € 0,3 mln.

In juni 2021 zijn de Staten geïnformeerd over de provinciale bijdrage aan het verbetering van de regionale vaarverbinding Ringvaart Zuidplas. Voor de financiering is daarbij € 0,2 mln toegezegd vanuit het onderdeel waterrecreatie. Doordat de werkzaamheden starten na het vaarseizoen van 2022 blijven de middelen gereserveerd voor dit doel.

In de tweede helft van 2021 zijn nog veel subsidies verleend waarvan de activiteiten starten of doorlopen in 2022, waardoor de lasten (deels) in 2022 moeten worden verantwoord. De budgetten blijven hiervoor beschikbaar. Het betreft onder meer verleende subsidies voor de onderdelen ruiter- en menpaden, waterrecreatie, stadland verbindingen en erfgoed.

Voor diverse subsidieprojecten is een looptijdverlenging aangevraagd en verleend. Hierdoor worden de lasten niet in 2021 maar 2022 of later verantwoord. Het betreft de projecten Oranjebonnen, van Zee tot Zweth en Kinderdijk.

Diverse kleine afwijkingen hebben geleid tot een voordeel van € 0,2 mln

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Door onderbezetting (niet alle benodigde functies konden geworven en ingevuld worden) zijn niet alle plannen gerealiseerd. Verder zijn door coronamaatregelen een aantal evenementen niet doorgegaan. De vrijval wordt niet beklemd.

De provincie heft leges op de zogeheten BRIKS-taken (bouwen, reclame, inritten, kappen, slopen) van de omgevingsvergunning voor die bedrijven waarvoor de provincie op grond van de milieuwetgeving bevoegd gezag is. Binnen de legesverordening is er sprake van kruissubsidiëring. In 2021 waren er meer grote bouwaanvragen dan kleinere waardoor er een hogere opbrengst is dan geraamd.
Diverse opgelegde leges ontvingen een bezwaar. Gezien de bezwaren wordt rekening gehouden met toekenning van het bezwaar waarmee ontvangsten uit leges dalen. De voorziening dubieuze debiteuren is verhoogd met € 2,5 mln in verband met de ontvangen bezwaren op diverse opgelegde leges.

Voor de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid heeft de provincie van de VNG een (subsidie)bedrag ontvangen dat op basis van een verdeelsleutel is doorgezet naar de vijf omgevingsdiensten. Afrekening met de omgevingsdiensten enerzijds en de VNG anderzijds geschiedt op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

Over 2021 ontving de provincie een specifieke uitkering Tijdelijke regeling bodem ter overbrugging in verband met lopende bestuurlijke onderhandelingen over een nieuw convenant Bodem en Ondergrond. Het doel van deze uitkering is om nieuwe bodemkwaliteitsopgaven te signaleren en aan te pakken. Met Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) is het project diffuse lood Kinderdijk opgepakt en vanuit deze middelen gedekt.