Wat heeft dat gekost?

De lagere lasten worden voor € 1,3 mln verklaard door vertraging in de uitvoering van natuurmaatregelen. Voor de overige € 1,5 mln betreft het vrijvallende middelen naar aanleiding van 6-jarige beheerovereenkomsten met terreinbeheerders. Een deel van de eerder geplande maatregelen bleek in de praktijk minder omvangrijk en/of goedkoper.

Het Programma Natuur bevond zich in 2021 nog in de startfase. Het laatste bijstelmoment, de Najaarsnota 2021, was nog te vroeg om een accurate meerjarige prognose te maken. Doordat de middelen voor het Programma Natuur pas in de zomer van 2021 officieel zijn toegekend, konden de partners van de Provincie Zuid-Holland slechts een beperkte inschatting van de kosten voor 2021 maken. Hierdoor blijft de realisatie in 2021 achter ten opzichte van de begroting.

Het resultaat wordt enerzijds veroorzaakt door een overschrijding door het eerder plaatsvinden van grondverwervingen (€ 0,6 mln). Anderzijds is er op het onderdeel Rhoonse Stort een onderschrijding van € 0,4 mln doordat werkzaamheden voor boscompensatie doorgeschoven zijn naar 2022.

De onderbesteding binnen de opgave Boerenlandvogels wordt voor € 0,02 mln verklaard door beperkte capaciteit. Door deze beperkte capaciteit kon er minder worden ingezet op monitoring en communicatie. Daarnaast vond inhuur later plaats dan verwacht in verband met krapte op de arbeidsmarkt. Ook realisatie binnen de Zoetermeerse Meerpolder bleef uit (€ 0,5 mln). Allereerst is er vanwege een (prijs)dispuut met een leverancier vertraging binnen dit project ontstaan. Daarnaast ontstond er vertraging bij verlening van de vergunning. Hierdoor is de inrichting naar 2022 uitgesteld.

Het totaal resultaat op dit onderdeel is € 2,2 mln negatief. Dit bedrag is het resultaat van een onderschrijding € 0,5 mln op wet natuur en een overschrijding van € 2,7 mln op faunabeheer. De onderschrijding binnen het budget wet Natuur is het gevolg van de onzekerheid over mogelijke extra kosten voor de omgevingsdienst in verband met vergunningverlening. Door extra aanvragen en achterstanden werd gerekend op extra uitgaven aan het eind van het jaar, die niet zijn opgetreden, waardoor op een aantal andere posten uit voorzorg minder is uitgegeven.
De extra kosten voor faunabeheer worden veroorzaakt doordat het aantal en de hoogte van de schadeclaims veel hoger is dan verwacht, enerzijds doordat er meer vogels zijn die schade aanrichten (onder andere doordat actief beheer niet of beperkt mogelijk is in verband met lopende rechtszaken) en anderzijds door stijgende tegemoetkomingen door hogere prijzen.

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

De vrije ruimte binnen landbouwbeleid en kavelruil wordt verklaard door een aantal zaken. Allereerst vond er eind 2021 als gevolg van een looptijdwijziging van een subsidie een vrijval plaats (€ 0,6 mln) die niet was voorzien. Daarnaast is er vertraging binnen de aanpak ontstaan, mede door het uitblijven van een regeerakkoord en door corona (€ 0,06 mln). Tot slot is vertraging opgetreden binnen onder andere KPI Veenboeren 2030 en het opzetten van de werkplaatsen (€ 0,2 mln); om relaties op te bouwen en samenwerkingen te starten zijn contact en bijeenkomsten nodig. Dit kon door corona echter niet plaatsvinden.

In verband met een lagere vaststelling van een subsidie voor het project sanering verspreide glastuinbouw valt er in 2021 een bedrag van € 0,9 mln vrij.

In verband met een looptijdverlenging van een subsidie valt er € 5,4 mln vrij in 2021. De vrijgevallen middelen worden opnieuw opgenomen in de meerjarenbegroting.

De vrije ruimte binnen het IBP Zuidwestelijke Delta wordt allereerst verklaard doordat de aanvraag van een subsidie in 2021 voor het onderdeel Zoet Water die werd verwacht (€ 0,7 mln), uiteindelijk niet tijdig is ontvangen. De aanvraag is inmiddels in januari 2022 ingediend. Daarnaast zijn de kosten voor de inhuur voor een programmasecretaris lager (€ 0,1 mln) uitgevallen dan begroot, doordat er bijna het gehele jaar 2021 geen programmasecretaris was.

In totaal is voor alle POP3-maatregelen een onderbesteding van € 5,7 mln in 2021.
Vooral de POP3-watergerelateerde maatregelen en de POP3-maatregelen voor Samenwerking en Innovatie hebben vertraging opgelopen door corona. Projecten zijn daardoor later gestart (of moeten nog starten) en in sommige gevallen zijn verwachte aanvragen nog niet ontvangen. Daarnaast ondervinden de POP3-gesubsidieerde projecten ook vertraging in de uitvoering door corona.
Tot slot zijn als gevolg van de definitieve afrekening van de uitvoeringskosten voor de jaren 2019 en 2020 de lasten lager.

De vrije ruimte wordt allereerst verklaard doordat er vertraging is ontstaan bij de gebiedsplannen van Krimpenerwaard, Alblasserwaard en Nieuwkoopse Plassen. Dit komt doordat het complexe gebiedsprocessen betreft, waarbij de beperkingen door corona belemmerend en vertragend werken. Daarnaast is er een groeiende opgave en krapte op de arbeidsmarkt van gebiedsgericht werken op de thema’s landbouw, bodemdaling en stikstof. Diverse geplande uitgaven lopen hierdoor ook vertraging op. Verder hebben verschillende partners lasten overgenomen van projecten. Ook is een bijdrage voor proceskosten aan de gemeente Krimpenerwaard uitgesteld van 2021 naar 2022.

Binnen het beleidsdoel Toekomstbestendige Landbouw hebben diverse kleine afwijkingen gezorgd voor een positief resultaat van € 0,09 mln.

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Na de Najaarsnota is besloten om de middelen van € 0,3 mln voor het onderhoud en de vervanging van zwemwaterborden mee te nemen in de jaarrekening. Samen met het additionele budget uit recreatie kunnen de lasten nu meerjarig worden begroot.

De realisatie van de ecologische verbindingszone binnen de projecten Achterwaterschap en Dwarsgang als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) Alblasserwaard en Vijfheerenlanden heeft vertraging opgelopen. Er is tenslotte alleen een plan gemaakt.

De diverse kleine afwijkingen worden onder andere veroorzaakt door onderschrijdingen binnen het Programma Grevelingen en beleidsonderzoek.

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Door niet ontvangen van een subsidieaanvraag voor het onderdeel Zoetwater worden geen lasten gemaakt, maar wordt ook de bijdrage uit de rijksbijdrage niet ontvangen.

De lagere baten voor POP3 worden vrijwel geheel verklaard door lagere lasten voor POP3. Het betreft dan de POP3-lasten die gedekt worden uit bijdragen van derden en bijdrage van de EU.

Door hogere lasten die gedekt worden uit een OVP (een bijdrage met een specifiek bestedingsdoel) zijn ook de baten hoger.