Apparaatslasten DLG
Verloop reserve
Programmareserve | Saldo per | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo per |
|---|---|---|---|---|
Apparaatslasten DLG | 170 | 1.090 | 1.260 | 0 |
Totaal | 170 | 1.090 | 1.260 | 0 |
Uitsplitsing toevoegingen en onttrekkingen per doel
Beleidsdoel | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo |
|---|---|---|---|
5-1 Gezonde natuur | 0 | 1.090 | -1.090 |
9-1 Algemene middelen | 1.090 | 170 | 920 |
Totaal | 1.090 | 1.260 | -170 |
Beklemdheid reserve
Onderwerp | Bestuurlijk verplicht | Juridisch verplicht | Niet verplicht | Saldo reserve per 31-12-2021 |
|---|---|---|---|---|
#Apparaatslasten DLG | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Onderwerp: | #Apparaatslasten DLG |
|---|---|
Inhoud en doel | Met de reserve Apparaatslasten DLG worden de financiële effecten voor de provincie Zuid-Holland gevolgd die ontstaan als gevolg van de overkomst van de medewerkers van Dienst Landelijk Gebied (DLG). Deze reserve wordt gebruikt om de apparaatslasten te dekken van deze DLG-medewerkers. De reserve wordt gevoed uit de voor dit doel extra ontvangen gelden via het provinciefonds. Deze gelden zijn in de periode tot 2021 onvoldoende zodat een tijdelijke overheveling uit de reserve Groene Ambities nodig is. In verband met de afnemende werkhoeveelheid wordt de formatie van deze voormalige DLG-medewerkers afgebouwd zodat de lasten gaan dalen. De daling vindt vooral plaats in de jaren 2021 en 2022. Naar verwachting is de bijdrage uit het provinciefonds vanaf 2021 voldoende. In 2021 zal het voorgefinancierde bedrag uit de reserve Apparaatslasten DLG worden 'terugbetaald' aan de reserve Groene Ambities en de rest van het saldo van de reserve valt vrij. |
Functie | Egalisatie |
Voeding | Financiële ruimte en deelreserve Groene ambities |
Besluitvorming/instellingsjaar | Begroting 2015 |
Looptijd | 2021 |
Omvang | Niet van toepassing. |
Toelichting onttrekkingen | Er is in 2021 € 1,3 mln conform begroting onttrokken om de apparaatslasten te dekken van de DLG-medewerkers. |
Toelichting toevoegingen | Er is in 2021 conform begroting € 1,1 mln toegevoegd om de apparaatslasten te dekken van de DLG-medewerkers. |
Toelichting beklemdheid | Deze reserve wordt gebruikt om de loonkosten te dekken van de medewerkers die vanuit Dienst Landelijk Gebied (DLG) zijn overgekomen. Er is geen formele beklemming, maar alternatieve inzet van deze middelen kan leiden tot onvoldoende dekking voor de loonkosten van deze groep medewerkers. |